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2018年市直部门整体支出绩效自评报告

点击数:1252019-06-17 11:33:08 

2018年市直部门整体支出绩效自评报告 为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,按照《永州市财政局关于报送2019年预算绩效目标和2018年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩〔2019〕1号)文件精神,我单位对2018年部门整体支出进行绩效评价。我单位自评得分94分,绩效等级良好。现将2018年部门整体支出评价情况报告如下。 第一部分 永州电大单位概况 一、主要职能 湖南广播电视大学永州分校是永州市教育局直属的,运用广播、电视、文字教材、音像教材、计算机课件和网络等多种媒体,面向全市开展远程开放教育的新型高等学校, 1979 年创办。学校行政上由市教育厅管理,教学业务上接受中央广播电视大学,省广播电视大学的指导,实行统筹规划、分级办学、分级管理、分工协作的体制 (二)、2018年主要任务 学校实行多层次、多形式、多规格办学,举办了远程开放教育本科、专科教育、成人专科教育、农民大学生、高职教育、中专教育以及非学历教育,终身教育。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科19类40余个专业。全市电大高等学历教育在校生8596人。举办岗位技能培训、实用技术培训、工程师继续教育等非学历教育,年培训非学历教育近1万人次以上。积极完成2018年远程开放教育,成人教育,高职,并且承担了永州市农民大学生的招生任务 (三)、单位基本情况 单位性质属于事业编制,系财政全额拨款单位,预算管理级次地市级,事业编制人数42人,在职41人(女:18人)其中正处2人副处3人,科级3人,科员2人,高职职称5人,中级职称10人,初级职称8人其他人员9人,离退休人员22人 二、部门整体支出使用情况 2018年度总收入1605.41万元比2017年度的1124.62万元增加了480.79万元,增率为42.75%.一般公共预算财政拨款2018年512.9万元,比2017年514.23万元减小1.23万元,减小率为0.24%.事业收入2018年1060万元,比2017年610万元增加了450万元,增加率为73.77%. 2018年度总支出1495.81万元,比2017年度的1061.38万元增加少434.43万元,增加了40.93%,2018年度总支出1495.81万元.其中,人员经费支出498.24万元,占总支出33.3%;日常公用经费支出447.53万元,占总支出29.91%;上缴上级支出401.61万元,占总支出26.84%;项目支出148.41万元,占总支出9.95% 三、部门整体支出管理情况 我校财务支出管理严格依法依规依程序,努力做到公开公平公正。在严格执行国家财政法规的同时,结合本校实际情况制定了《永州电大学校财务管理制度》、《永州电大专项资金管理制度》、《永州电大预算管理制度》、《永州电大内部控制制度》,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务监督,开展公用经费使用监督和绩效评估,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规。 四、存在的主要问题 1.预算编制不够科学合理,年内预算追加金额较大,预算编制的合理性有待进一步提高。 2.年初预算绩效目标不明确,绩效指标未细化和量化。 五、改进措施 1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。 2、对于能够能细分,归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便能更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。 3、规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。 4、加强单位内控制度建设,完善相关内部管理制度。按省财政厅要求开展内部控制建设工作,通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》,通过清理制度完善各项《内部控制制度》。
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